00:10:00
问题已解决
21年第四季度所得税计提了，也已经交款了，但到现在没有做缴纳的分录怎么办？一直想账上挂着，现在怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，那你银行流水能对上吗
2023 07/10 12:03
84785015 
2023 07/10 12:05
库存现金交的
小锁老师 
2023 07/10 12:06
那你就只能现在在做一笔 借 应交税费 贷 库存现金，或者其他应付款
84785015
2023 07/10 12:13
还用不用做以前年度损益
84785015
2023 07/10 12:14
21年第四季度计提700多，已经做账，实际缴纳300多，没有做账，我该咋办？
小锁老师
2023 07/10 12:18
不需要做以前年度损益调整，因为没有涉及到损益科目的
84785015
2023 07/10 14:19
那该怎么做分录？
小锁老师
2023 07/10 14:23
21年第四季度计提700多，已经做账， 这个当时咋做的
84785015
2023 07/10 14:32
不知道，另一个做的，也不到根据啥，现在我要红冲还是咋做
小锁老师
2023 07/10 14:36
现在最好是红冲了这个，最好
84785015
2023 07/10 15:10
红冲之后做个什么分录
小锁老师
2023 07/10 15:17
借 应交税费 应交所得税 贷 以前年度损益调整
阅读 266
描述你的问题，直接向老师提问
367
意见反馈
