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B公司销售给A公司，A公司跟C公司签的合同，可是开票收款由 B公司代开代收，现在B公司有多余的款要退回A公司，我要如何做账了
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同学你好
直接冲就可以了
2023 07/10 12:37
84784974 
2023 07/10 13:23
可是A公司跟C公司并没有开票，都不知道怎么冲了
朴老师 
2023 07/10 13:28
同学你好
B公司冲减多收的
84784974
2023 07/10 13:46
冲减完还有多的
84784974
2023 07/10 13:47
做其他应付款行吗？
朴老师
2023 07/10 13:54
同学你好
这个可以的
84784974
2023 07/10 15:14
那么A公司跟B公司怎样做了，借B公司应付账款 待A公司主营业务收入？
朴老师
2023 07/10 15:24
自己公司做自己公司的账呀
为啥AB在一个分录里
84784974
2023 07/10 16:19
B公司有给A公司加工
84784974
2023 07/10 16:20
现在B公司帮A公司代收C公司的多的款要退回给A公司
84784974
2023 07/10 16:21
那么B公司给A公司加工的怎么做账了？
朴老师
2023 07/10 16:27
同学你好
这个是B公司的收入呀
借应收账款/应付账款
贷主营业务收入
贷销项
84784974
2023 07/10 16:33
我现在是A公司，我要怎么平这个账
84784974
2023 07/10 16:36
A公司付B公司的已经用C公司的抵扣完了，C公司多的B公司退回给A公司
84784974
2023 07/10 16:37
收发票A借成本 进项 待应付，现在直接用C公司货款抵扣B公司的
朴老师
2023 07/10 16:42
借成本
借进项
贷应收账款/应付账款
看你们之前用的什么科目
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