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老师好，应付职工薪酬的应发数-社保个人部分-个税不等于实发数，怎么调整呀
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你好，差异是怎样形成的呢？
2023 07/10 13:58
84784947 
2023 07/10 14:09
6个月累计数就那样了，不知道是多计提了还是咋回事，差额有三千多
玲老师 
2023 07/10 14:12
好，那您看一下您计提的应付职工薪酬科目看对不对，核算核对一下。
玲老师
2023 07/10 14:12
然后应发工资，他和计提的是有差异的，因为还会差社保和个税的。
84784947
2023 07/10 15:05
社保多缴和个税多扣的部分怎么调
玲老师
2023 07/10 15:08
多交了收到退回来的时候做交费相反的分录。
税多扣了，那就做扣款相反的分录。
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