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老师好，小规模纳税人季度开普票120000，免交增值税，在开具发票确认收入时，借:应收账款 120000，贷:主营业务收入 118811.88 应交税费应交增值税（小规模纳税人） 1188.12 那这个税费怎么处理呢，因为是免交了
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季度末那个月
借应交税费，应交增值税
贷营业外收入
2023 07/10 15:13
84785036 
2023 07/10 15:14
就是二季度，6月份做呗？
84785036
2023 07/10 15:16
已经申报企业所得税了，那到下个季度再做，行吗？
84785036
2023 07/10 15:17
七月份我先这笔分录
郭老师 
2023 07/10 15:17
可以可以这么做的。
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