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老师，我上个个月做一个员工报销时发票审核没注意搞错抬头了，总公司的抬头做在分公司报销了，那这个月还有报销金额一样，抬头开的分公司，我能分公司不做报销了，把上个月分公司的账调整下，借:其他应付款，贷:银行存款，这个月借:管理费用，贷:其他应付款上个月其他应付款金额吗？然后上个月开的总公司抬头的发票这个月重新在总公司报销做账吗？
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你好； 你员工发生打这个费用到底是 分公司发生的还是总公司发生的？ 才好判断的
2023 07/10 15:16
84784991 
2023 07/10 15:59
上个月是分公司发生的，等于我先报销给她了，没有发票，因为开的抬头是总公司的抬头发票。然后这个月虽然是分公司发生的，我的意思是这个月的发票就当是上个月报销的，金额都一样，这行就不用再开过发票了。这个月分公司要报销的就在总公司用上个月开的总公司的抬头发票报销？
meizi老师 
2023 07/10 16:00
你好； 那就发票开的不对； 要红冲发票；重新开给分公司的； 不然 这个没法报销入账的
84784991
2023 07/10 16:06
是普票，而且是加油票金额不太所以想说能不能我说的那样操作？分公司上个月的做成借:其他应付款或者预付款贷银行存款，分公司这个月收到发票借:管理费用或者差旅费，贷:其他应付款或者预付款
84784991
2023 07/10 16:07
金额不大，300元。
meizi老师
2023 07/10 16:07
你好； 那你分公司没法税前扣除的； 总公司别入账的
84784991
2023 07/10 16:11
有发票为什么不能税前扣除？这项费用那个月金额一样都要报销的，相当于本来是分公司报销2次，现在变成了总公司一次，分公司一次而且都是有对应的发票呀。
meizi老师
2023 07/10 16:12
开的是总公司的抬头； 你分公司独立核算做账； 你 不能 税前扣除； 要开就开分公司的抬头
84784991
2023 07/10 16:13
分公司非独立核算的
meizi老师
2023 07/10 16:15
如果是总公司一起做总分公司业务； 就可以入账税前扣除的
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