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老师就是小规模纳税人季度开票超过30万了，要填的是减税项目还是免税项目？
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你好，六税两费可以减免，增值税是全额缴纳。
2023 07/10 15:20
84784974 
2023 07/10 15:21
老师那那里怎么填
玲老师 
2023 07/10 15:24
你好，开的是普通发票还是专用发票，税率多少？
84784974
2023 07/10 15:26
专票税率是3，普票税率是开的1，有专票也有普票
玲老师
2023 07/10 15:28
专用发票填写在第一和第2行，普通发票填写在第一和第3行。然后1%税率的对应2%减免，填写在减免表。
84784974
2023 07/10 15:30
然后1%税率的对应2%减免，填写在减免表。老师这句话是什么意思？
玲老师
2023 07/10 15:31
不是有2%减免吗？填写在减免表。
84784974
2023 07/10 15:34
老师不是专票的不含税收入加上普票的不含税收入超过30万了不免税吗？有点搞不懂
玲老师
2023 07/10 15:37
但是你1%开票的是按3%来交税呀。你不就是有2%减免吗？
玲老师
2023 07/10 15:38
现在是1%开票，按1%来交税，咱就不就是有2%的减免吗？
84784974
2023 07/10 15:44
噢噢噢噢，老师我懂了，就是说那个第4个表那个增值税减免申报明细表那里的数据是填普票的不含税收入*0.02填，是这样吗老师？
玲老师
2023 07/10 15:49
是的，就是这样计算的对的。
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