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企业成立2个月.未发生经济业务，当时申报了2个月的个税。资产负债表中，公司账户没有钱，流动资产是不是填0，应付职工薪酬这一栏要填2个月的工资数据。
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你好！可以填0，但是资产填0一般报表过不了
2023 07/10 15:51
84785005 
2023 07/10 15:53
有转3000元到账户，那我就3000，那应付职工薪酬是那报个税的金额填写吗
宋生老师 
2023 07/10 15:55
你好，是的只要资产不是为零就可以过，然后资产负债表要平
84785005
2023 07/10 15:59
那如果我这样填写，肯定不能平啊，资产3000，负债所有者权益有3万多。那我该如何申报了?
宋生老师
2023 07/10 16:00
你好！你做了哪些分录先？
84785005
2023 07/10 16:01
货币资金 3000 其他应付款 3000 应付职工薪酬28800.就这
宋生老师
2023 07/10 16:13
你好！你的利润分配，未分配利润应该是负数吧
84785005
2023 07/10 16:17
今年4月份成立的。我资产负债表两边该如何处理。（货币资金 3000 其他应付款 3000 应付职工薪酬28800.）
宋生老师
2023 07/10 16:18
你好！你还有利润分配，未分配利润要写-28800
84785005
2023 07/10 16:21
我想问一下 为什么工资金额填在未分配利润这一栏中了？
宋生老师
2023 07/10 16:22
你好！因为你做工资，要计入借管理费用，或者主营业务成本啊
84785005
2023 07/10 16:29
明白了，那我利润表 把工资 放在管理费用中填写 -31800（28800+3000）是吗？
宋生老师
2023 07/10 16:30
你好！是的，就是这样了
84785005
2023 07/10 16:34
明白了，利润表中，工资放入管理费用－28800 那其他应付款3000放在哪个科目，
宋生老师
2023 07/10 16:35
你好！其他应付款就放在资产负债表，其他应付款科目
84785005
2023 07/10 16:40
利润表中 应付职工薪酬计入管理费用填写-28800 其他的都不用填了是吧
宋生老师
2023 07/10 16:41
你好！是的。其他的不用。
84785005
2023 07/10 16:43
报错了 资产负债表和利润表数据不一致。。
宋生老师
2023 07/10 16:44
你好具体是哪个数据不一致？
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