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5月开多了一张发票，6月才发现然后开了红字发票，要怎么做会计分录呢？5月没有做任何入账（因为是多开的没发现）。
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月份正常确认收入。我6月份开红字发票，红冲收入。
2023 07/10 15:56
84784995 
2023 07/10 16:03
在6月份做收入分录
然后在6月开红字做相反分录吗？
玲老师 
2023 07/10 16:05
是的，这样处理对的是的。
84784995
2023 07/10 17:07
但是有个问题 我不能退税 那红字分录的增值怎么做
玲老师
2023 07/10 17:09
你好 后面不开正确发票了吗
玲老师
2023 07/10 17:09
那红字分录的增值怎么做 原来一样的分录金额负数
84784995
2023 07/10 17:10
确认收入
借：应收账款10
贷：主营业务收入9
应交税费1
红字
借：主营业务收入9
应交税费（这个不能退，要怎么做？）
贷：应收账款10
玲老师
2023 07/10 17:11
这个科目挂着就就可以 再开发票就抵了
84784995
2023 07/10 17:17
我是多开了 不是开错了
84784995
2023 07/10 17:18
所以红字可以冲收入和应收账款 但是税不能冲呢 税照样要交的
玲老师
2023 07/10 17:18
开了直接做负数的分路就行了。然后要是不退税就留着以后抵扣。
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