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老师,什么是未用完未抵扣?
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速问速答一般是指没有抵扣完的进项税额,就是留抵税额。
2023 07/10 16:01
玲老师
2023 07/10 16:01
但是你这个文字表述不完整,你也可以再补充一下。
84785027
2023 07/10 16:02
已抵扣未用含税?未用进项含税有时什么
玲老师
2023 07/10 16:04
您这个词表述的不准确,我建议你再补充一下,一般没有这个说法。
84785027
2023 07/10 16:21
已抵扣未用含税?未用进项含税又是什么意思
玲老师
2023 07/10 16:23
好,没有您这个说法。或者你把你的业务补充一下,然后我给你分析。
84785027
2023 07/10 18:41
未用完未抵扣,是进项用过,还没用完的,还没有抵扣
玲老师
2023 07/10 18:48
你好,如果您是已经认证了,没有抵扣完的,这样就会自动留底。是形成了留抵税额以后还可以抵扣。
如果您是还没有认证的这些,那就可以后面需要的时候再认证再抵扣就行,就这两种情况,你看一下你是哪种情况就行
玲老师
2023 07/10 18:49
按照你这种说是进项用过了。已经勾选了,进入进项了。只是还没有抵扣完,这样就会自动留底作为留抵税额,以后还可以抵扣。
84785027
2023 07/11 07:14
是还没有抵扣,但是已进库存商品科目,部份库存商品已经售出
玲老师
2023 07/11 07:36
您好,您这样说还是不清楚,你看是不是这样,然后您确认一下。
借库存商品,进项税额,贷应付账款。
你当时是不是做的这样分录?
需要确认一下是不是这样分录还是说第2科目计入了,待认证进项数额,还没有勾选认证呢?
要是像我给你举例的第1种情况,进入进项税额。
就是还没有抵扣的话,就是留底了以后还能抵扣。
要是第2种情况记录了,待认证进项税额。这就是还没有勾选的,等你想抵扣的时候认证进入进项税额就可以抵扣了。