问题已解决

公司是做建筑行业设备租赁的小规模纳税人,6月份在税务局代开了30多万的3个点专票,另外还开了了50多万的普票,季度申报时增值税总是提示错误申报不了

84784948| 提问时间:2023 07/10 16:23
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你这个 专票开了好多; 普票开了好多 ;  还有其他无票收入没有;  好判断的 
2023 07/10 16:23
84784948
2023 07/10 16:34
专票建筑木方开了7万,建筑模方开了8万,塔吊租赁开了10万,钢管租赁开了7万,专票说的是含税金额,普票开了不含税577809.9,无票收入没有
meizi老师
2023 07/10 16:40
你好;   那你就是 1栏次和2栏次里面去报专票; 普票部分在3栏次报的; 因为你超过了30万了。   填写减免表  
84784948
2023 07/10 16:47
减免表要怎么填呢,填哪个数据
meizi老师
2023 07/10 16:49
按照你 不含税营业收入 *2%计算 填写 
84784948
2023 07/10 16:54
老师,是用577809.9*2%?
meizi老师
2023 07/10 16:56
是的、 就这样处理即可  
84784948
2023 07/10 17:11
老师,还是提示错误
meizi老师
2023 07/10 17:12
你好;  附加税去看看 ;  你 基数是怎么写的;  看 每个栏次对不对  
84784948
2023 07/10 17:18
附件税是填好数据就自动跳出来了
meizi老师
2023 07/10 17:20
你好; 对的; 你  增值税金额和附加税的基数一致的;  你符合小规模; 可以减半缴纳附加税的 
84784948
2023 07/10 17:24
那怎么还是提示填报错误呢
meizi老师
2023 07/10 17:27
你好;  把提示截图来看看   
84784948
2023 07/10 17:33
提示这个
meizi老师
2023 07/10 17:33
你好;去看看3栏次的金额; 栏次 金额是不是不对 
84784948
2023 07/10 18:00
不含税金额就是这个数啊
meizi老师
2023 07/10 18:06
你好; 你就是  对的哈; 直接去报;    
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