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老师，小规模公司开票89108.92元，税额891.08元，价税合计90000元，但是申报的时候第10行填多少金额？我看第18行自动生成3%的免税额？
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你好，第十行填写八万九千一百零八点九二十八行填写89108.92乘以3%，默认的就是3%，可以不用管的。
2023 07/10 17:22
郭老师 
2023 07/10 17:23
第十栏填写89108.92
第18栏填写89108.92乘以3%，
默认的就是3%可以忽略不用管的。
84784957 
2023 07/10 17:25
那分录上免税的应该写多少，借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入，这个分录金额写多少啊
郭老师
2023 07/10 17:25
上的还是按照1%的来就行。
郭老师
2023 07/10 17:26
你账上做账还是按照百分之一来
84784957
2023 07/10 17:39
老师，主表填写完毕，其他表用填吗？减免税明细表用填写吗？
郭老师
2023 07/10 17:46
不会交税的，不用填写。
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