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员工借备用金怎么做分录？
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借其他应收款-某人
贷银行存款
2023 07/10 17:35
84784963 
2023 07/10 17:37
老师，有人告诉我是借库存现金 贷银行。。。。
家权老师 
2023 07/10 17:39
不是那么回事的哈，
84784963
2023 07/10 17:42
好的，老师公司提前交三个月房租怎么做啊？还有物业管理费。
84784963
2023 07/10 17:43
这个也得计提哈？
家权老师
2023 07/10 17:45
预付房租
借：应付账款-房东
贷：银行存款
按月摊销
借：管理费用-房租
贷：预付账款-房租
收到发票
借：预付账款-房租
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款-房东
84784963
2023 07/10 18:04
老师 房东不给发票咋办 个人的。。
家权老师
2023 07/10 19:56
不给发票，第三笔分录就删除增值税科目
84784963
2023 07/11 11:02
老师摊销的话是每个月都摊销哈？那就是做三次摊销吗？
84784963
2023 07/11 11:02
不给发票的话是不是到时候我在做纳税调整啊？
家权老师
2023 07/11 11:12
摊销就是每月都做，不给发票的话到时候需要做纳税调整
84784963
2023 07/11 11:41
计提呢也是要这样吗？
家权老师
2023 07/11 11:42
就按我前边写的分录做就是了哈
84784963
2023 07/11 11:55
计提也是每个月都做吗？
家权老师
2023 07/11 11:58
是的，也是按月做的哈
84784963
2023 07/11 16:23
老师，我交的是6月23至9月23的 我是这个月做一次计提和摊销和预交吗？789的时候在9月的时候在做啊？
家权老师
2023 07/11 16:28
一样的账务处理哈，没什么区别
84784963
2023 07/11 16:36
那我是这个月把那6.23-9.23的都计提和摊销了吗？还是9月的时候在做啊 是小规模的。。
家权老师
2023 07/11 16:39
你可以按季度计提就是了
84784963
2023 07/11 16:42
那就是说还是9月的时候在计提 那6月的这个呢？ 6月的就计提这一个月的？剩下的在9月的时候在计提吗？
家权老师
2023 07/11 16:48
是的，就是那个意思的哈
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