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老师：你看下贷清算商户银行卡POS净收入暂收销账户这个计入那和科目？
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这是你的货款收入是吗？借其他货币资金贷主营业务收入、应交税费，
借银行存款、财务费用、手续费，贷其他货币资金。
2023 07/10 18:36
84785037 
2023 07/10 18:39
老师：这个没有开具发票，也要应交税费吗？比如：收入是22.16
郭老师 
2023 07/10 18:40
对的，是的，无票收入也需要做应交税费。
84785037
2023 07/10 18:43
那老师：一个月没有超过15万，税金免了，是不是税金结转的的时候，借：营业外收入 贷：应交税费应交增值税
郭老师
2023 07/10 18:45
你分录做反了，现在是月销售额10万或者季度销售额30万。
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