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老师：美团的销售收入计入哪个科目？
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你好； 借应收账款 贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 收款 比如扣除了服务费做； 借银行存款； 销售费用贷应收账款
2023 07/10 18:38
84785037 
2023 07/10 18:41
老师：这个没有发票啊
meizi老师 
2023 07/10 18:42
没有发票也是这样做账； 汇算调增销售费用
84785037
2023 07/10 18:50
老师：他的这些美团收入都是2022 年的，能做到2013年吗？
meizi老师
2023 07/10 18:50
补做 ； 走以前年度损益调整 替代主营业务收入 和销售费用这个科目； 其他正常科目做
84785037
2023 07/10 18:55
老师：这个分录怎么做啊
meizi老师
2023 07/10 18:57
借应收账款 贷以前年度损益调整-主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 收款 比如扣除了服务费做； 借银行存款；以前年度损益调整- 销售费用贷应收账款
84785037
2023 07/10 19:03
老师：还有个问题就是2022年他们的都是零申报，都没有做过账，我把2022年流水拿上才看见他们有美团收入，这个也按你说的做以前年度损益调整-主营业务收入吗？还是我直接做收入
meizi老师
2023 07/10 19:05
你好； 是的； 按照我写的做； 因为你跨年了。
84785037
2023 07/10 19:06
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 07/10 19:08
不饿客气的； 希望能帮到你
84785037
2023 07/10 20:03
老师：在问一下，比如收入是30元，把美团的服务费要加入到收入里面吗/,还是不加
meizi老师
2023 07/11 08:51
你好； 是的；一起记入全额做收入 ；费用单独做销费用 冲应收账款
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