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问题已解决
老师您好，公司被个税申诉，按要求把这个人去年的工资从个税系统已删除，现在要调减这部分工资，需要补交企业所得税，应该更正汇算清缴还是直接在今年做分录交税呢？（不知道汇算清缴现在还能不能更正）
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你好，个人所得税的更正申报
做了汇算先修改汇算清缴然后再修改预缴
企业所得税的也需要更正申报
2023 07/10 19:34
84785016 
2023 07/10 19:37
没咋看懂，个税已经把那个人去年的工资剔除了，现在就是企业所得税的问题，要补企业所得税，应该怎么补？
郭老师 
2023 07/10 19:38
电子税务局，我要办税，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，修改汇算清缴职工薪酬明细表，税收金额和实际金额里面减去这个主表会自动调增，调增之后如果有利润需要补税，直接点扣款就可以了。
84785016
2023 07/10 19:38
是更正去年的企业所得税汇算清缴，还是直接调今年的所以交税？
郭老师
2023 07/10 19:38
修改之前的申报表。
84785016
2023 07/10 19:38
哦哦，就是更正汇算清缴是吧
84785016
2023 07/10 19:39
现在已经七月了，还能更正吗？
郭老师
2023 07/10 19:39
对的，是的，你可以试一下的。
84785016
2023 07/10 19:40
好的，谢谢老师
郭老师
2023 07/10 19:40
并用课题工作愉快。
郭老师
2023 07/10 19:40
不用客气，工作愉快。
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