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老师好企业所得税季报资产季末总计咋填啊？我是小白
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你好，第二季度的分别看你资产负债表左边的资产，合计三月末和六月末的
2023 07/10 20:39
84785008 
2023 07/10 20:43
是这个期末余额吗？
郭老师 
2023 07/10 20:44
对的，是的，是这么做的。
84785008
2023 07/10 20:44
那我用财务软件自动生成的表数字和这个不一样哎！是不是不能用财务软件报？
郭老师
2023 07/10 20:44
什么原因？不知道这两个应该是一样的。
84785008
2023 07/10 20:47
不知道啊、财务软件的报表和自动生成的申报报表不一样，提示什么分类不一样，吓得我不敢用财务软件报，
郭老师
2023 07/10 20:52
你好，是不是报表重分类了？按照重分类之后的来。
84785008
2023 07/10 21:01
对，好像就是报表重分类了！那应该怎么操作啊？我不会，请老师指点一下吧！
郭老师
2023 07/10 21:03
按照重分类之后，再来申报计算
84785008
2023 07/10 21:08
老师我不太明白，抱歉啊！能不能讲详细点，拜托了！我看财务软件里面的资产总计1823，我这里填写是1925，
郭老师
2023 07/10 21:15
你好，就是你的往来科目出现了附属余额，需要充分类，往来科目重分类。
84785008
2023 07/10 21:26
我不知道咋重分类老师，
郭老师
2023 07/10 21:29
你好，这个就是重分类的计算方法。
84785008
2023 07/10 21:35
我找到了，在资产负债表那里有重分类，但是点了重分类，资产总计和报表的还是不一样啊！
郭老师
2023 07/10 21:36
安重分类之后的来申报填写
84785008
2023 07/10 21:42
老师我设置好重分类了，那重分类的和不重分类啥区别啊！
郭老师
2023 07/10 21:43
重分类，你的报表准确，不重分类报表容易出现负数。
84785008
2023 07/10 21:56
明白了！谢谢老师！非常感谢您！跟郭老师学到很多知识，特别喜欢郭老师，每次最喜欢老师的解答一定五星好评！
郭老师
2023 07/10 22:16
不用客气早点休息非常感谢
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