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问题已解决
您好，季报时的利润表，本年累计是1-6月，本月金额=4-6月吧
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您好，你们是小企业会计准则吗？
2023 07/11 06:07
84785020 
2023 07/11 06:11
您看下哈
东老师 
2023 07/11 06:12
哦，那没错本年累计是1-6月，本月金额=4-6月
84785020
2023 07/11 06:33
您好，第二季度所得税=1-6月应交所得税-第一季度已交，对吗？其实是按1-6月利润总额，得出应交所得税-第一季度已交，这样理解？
东老师
2023 07/11 06:34
对，算出总的应纳税额再减去一季度已经交的，就是二季度应该缴纳的。
84785020
2023 07/11 06:37
您好，1-6月小规模票开错了但季度都不超过30万，开成免税的了，7月把之前的票按免税红冲，再按1%开票，可以吗？
东老师
2023 07/11 06:48
你好，没问题，这个是可以
84785020
2023 07/11 06:55
您好，小规模季报时还用改吗？例如之前开10100，直接是收入10100，增值税是免税，就按照票面金额申报就可以吧？
东老师
2023 07/11 06:56
对，按照票面金额申报就行的。
84785020
2023 07/11 07:28
您好，应收科目代码1122000，现在建账到1122995，新建11221000不行，这个怎么办啊？
东老师
2023 07/11 07:29
抱歉，这个问题不太确定
84785020
2023 07/11 07:34
嗯，好的，非常感谢您
东老师
2023 07/11 07:34
不客气，帮忙给个五星好评
84785020
2023 07/11 18:25
您好，小规模没超过30万，您看看就填这个表就可以了吧，不是特殊行业，填的没有问题吧
东老师
2023 07/11 18:27
对，开普票这么填写就可以了
84785020
2023 07/11 18:29
您好，想问您，小规模开专票的话有什么要求吗？还有开1%或3%这个没什么限制吧，就是看客户要求，是吗？
东老师
2023 07/11 18:30
原则上是开1％都税率的，因为现在不是优惠税率吗
84785020
2023 07/11 18:32
嗯，是的，您好，我看有些小规模开的是3%的专票，这个开票的时候都可以选1或3，看客户要求，这么理解对吗？
东老师
2023 07/11 18:33
没错，你可以这么理解，开3%你就得按照3%交税，相较于1％就是多交税了
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