00:10:00
问题已解决
建筑公司和劳务分包谈的价格是不含税，现在需要对方提供专票，税金由建筑公司打给分包来开票，打出去的税金建筑公司怎么做账？收到对方提供的发票又怎么做账？谢谢老师。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
他开的这个发票包含着这个税金吗？如果不包含的话，支付出去的借营业外支出贷银行存款
收到发票，借工程施劳务费
应交税费、应交增值税进项，
贷银行存款
确认收入之后结转到主营业务成本
2023 07/11 08:38
84785006 
2023 07/11 08:39
对方提供的发票含税金。而且我们支出给对方的这笔税金我们做什么科目
郭老师 
2023 07/11 08:40
借预付账款
贷银行存款
收到发票借工程施工劳务费、应交税费、应交增值税进项，贷预付账款。
84785006
2023 07/11 08:41
提供的发票是含税金的
郭老师
2023 07/11 08:42
写了可以看一下的。
84785006
2023 07/11 08:42
好的，谢谢
郭老师
2023 07/11 08:47
不用客气，工作愉快。
84785006
2023 07/11 08:48
老师，您的第一个回答，说收到发票后贷银行存款？
郭老师
2023 07/11 08:50
第一个是分开做的
单独支付了一个税金做账，收到了发票再做一个。
阅读 421
描述你的问题，直接向老师提问
618
意见反馈
