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5月初建的内账，6月份有一笔收款是4月份发生的收入，1、正常该如何做分录？ 2、如果我想把4月份的这笔收入记账里 该如何做分录？
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那你建账的时候，应收账款在借方有没有余额？
2023 07/11 09:04
84785021 
2023 07/11 09:06
建账时应收账款没有这个客户的余额，这个客户6月才开票？
郭老师 
2023 07/11 09:08
借应收账款
贷主营业务收入应交税费。
84785021
2023 07/11 09:09
怎么结转成本啊？可能5月初的库存里没有这个客户的库存
郭老师
2023 07/11 09:11
你好，那你库存什么时间购入的这个支付了没有？
84785021
2023 07/11 09:12
库存是建账前采购的
郭老师
2023 07/11 09:14
你好，这个钱支付了没有，如果已经支付了，借库存商品，贷利润分配未分配利润。
84785021
2023 07/11 13:39
支付了，那我是不是需要先把库存补上 借：库存商品 贷 ：未分配利润 出库 借：主营业务成本 贷 ：库存商品 确认收入 借：应收账款 贷 ：主营业务收入 这是完整的分录吧？ 忽略税费
郭老师
2023 07/11 13:40
对的，是的，是这么做的。
84785021
2023 07/11 13:41
好的谢谢、
郭老师
2023 07/11 13:43
不用客气，工作愉快。
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