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老师你好，今年收到去年的房租发票，这个发票去年没做帐，也没暂估，租期是去年的六月份到今年的六月份，该怎么上账
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你好； 补做账的； 借以前年度损益调整 贷 银行存款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 ； 这个笔是做的 2022.6-2022.12月的数据 ； 2023.1-2023.6月一起做； 借官方雷伊-租赁费贷银行存款
2023 07/11 09:13
84785039 
2023 07/11 09:15
老师，小企业会计准则怎么做帐呢
meizi老师 
2023 07/11 09:16
你好； 借利润分配-未分配利润贷 银行存款这个笔是做的 2022.6-2022.12月的数据 ； 2023.1-2023.6月一起做； 借官方雷伊-租赁费贷银行存款
84785039
2023 07/11 09:18
那明年的汇算清缴需要调整吗
meizi老师
2023 07/11 09:20
是的； 到时有合理发票要调减的
84785039
2023 07/11 09:23
老师，这张发票我做到上个季度的三月份了，当时以为是今年的房租发票，借管理费用，贷银行存款，这样做的，现在第二季度了怎调整呢，老师？
meizi老师
2023 07/11 09:25
你好； 红冲 去年的部分金额； 在按我说的做一笔去年分录 ；做第一笔
84785039
2023 07/11 09:26
那这样需要更正第一季度的报表吗
meizi老师
2023 07/11 09:26
你好； 需要的； 因为你数据做错了。 会影响1季度本身的利润数据的
84785039
2023 07/11 09:28
就把财务报表和企业所得税报表更正一下就可以了吧
meizi老师
2023 07/11 09:29
对的； 更正下即可； 对的
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