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请教一下，出口已开票需要转内销，增值税申报要怎么处理呢？退税申报呢？
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当时填写了免税销售额的吗？退税申报就不用申报了。
2023 07/11 09:26
84785000 
2023 07/11 09:35
当时开票月份已经填了，免税销售额了 那现在要申报转内销的，增值税怎么填呢 需要进项转出吗
郭老师 
2023 07/11 09:36
你好，转内销进项可以抵扣进项，底库选择底库勾选在13%销售货物里面填写。
郭老师
2023 07/11 09:36
然后你的免税销售额需要修改一下的，需要填写负数。
84785000
2023 07/11 09:52
那退税申报那边呢？
郭老师
2023 07/11 09:55
不需要申报，你都不能退税了。
84785000
2023 07/11 10:10
好，那我们出口有报关，有收款但是因为报关编码有误，需转内销。这个情况做免税处理比较好，还是需要做内销？
郭老师
2023 07/11 10:13
免税
你不用交增值税的。
84785000
2023 07/11 10:54
好，那我们出口有报关，有收款但是因为报关编码有误，需转内销。这个情况做免税处理比较好，还是需要做内销？\\"
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对了，老师，那这边账务处理要怎么做呢
郭老师
2023 07/11 10:57
免税
借银行贷主营业务收入
84785000
2023 07/11 11:41
老师，你可以说详细点吗 是之前月已开票的，这个月做免税
郭老师
2023 07/11 11:44
对的，是的，是这么做的，你不是问哪个好吗？内销它得视同内需需要做应交税费增值税的，你需要缴纳增值税，你说不交税好还是交税好，肯定是不交税好啊。
郭老师
2023 07/11 11:44
之前的能退税，借银行存款贷走业务收入，现在是免税的，只不过是不给你退回进下来了，你还是借银行放款贷主营业务收入可以吧。
84785000
2023 07/11 13:48
进项需要转出吗
郭老师
2023 07/11 13:52
免税的进项需要转出，如果你选择的是退税勾选，不需要转出，因为他之前也没有抵扣。
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