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问题已解决
上海一般纳税人增值税申报出现这个 详细规则： 比对规则代码：012039002 比对规则名称：未开具发票收入累计销售额比对 比对规则内容：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥-未开具发票的上期台账“销售额累计值” 比对结果：不通过 《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-150000。
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你好； 你有去勾选进项税没有； 你 6月开了哪些发票出去 ； 同时你无票收入 是不是之前报税过； 有红冲无票收入吗
2023 07/11 09:38
84785042 
2023 07/11 09:41
进项税有勾选呀，没有申报过无票收入
meizi老师 
2023 07/11 09:42
你好； 那你们系统怎么会提示 有未开具发票累计的金额； 你去看看1-6月 期间是否有红冲无票收入； 不然的话； 就是你们系统取数据不对 ；导致对比不了
84785042
2023 07/11 11:45
去年无票收入有2个月，一个月填的正数，下个月填的负数，应该负数不认
meizi老师
2023 07/11 11:55
那也不影响今年的； 这个应该是累计本年的数据； 去年的不计入 ； 你要找税务局 确定处理下这个； 这个金额不对
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