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问题已解决
开的是1%，麻烦郭老师继续回复，谢谢
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你好； 你开1% ； 具体是要申报表还是什么 、不好意思； 不小心点到了； 没法退回去问题； 所以只能回复你； 非常抱歉
2023 07/11 09:44
84784988 
2023 07/11 09:46
这个税控免税表填了一直错，不知道哪里有问题
84784988
2023 07/11 09:47
按刚才老师说的，改了就出现上面这个提示
84784988
2023 07/11 09:48
税控不去抵税的话应交是19.8，我把19.8加到本期应纳税额减征额里了，但是，一直不能全申报
meizi老师 
2023 07/11 09:50
你好； 你 2季度小规模开了专票和普票分别开了好多发票出去 ； 季度超过30万没有； 我看看怎么写
84784988
2023 07/11 09:53
表上有数字啊，专票1980.2，普票2970.3，合计4950.5
meizi老师
2023 07/11 09:55
你好； 那你 普票写 不含税金额在10栏次写免税； 专票写1栏次和 2栏次 报税 ； 写减免表 合计的不含税营业收入合计 *2%计算 在 减免表的 2-4栏次写
84784988
2023 07/11 10:03
这个是系统自动填的，不是我写的
84784988
2023 07/11 10:04
原表金额是这样的
meizi老师
2023 07/11 10:06
你表格是对的； 你专票部分只需要缴纳19.8的金额即可； 你 有什么提示； 我看看提示； 截图来
84784988
2023 07/11 10:08
我前面发了呀，一直发，问答又结束了，老师能不能仔细看下再回答，
meizi老师
2023 07/11 10:13
你好； 你减免的39.6这个金额 ； 本期减征额 你要 填写； 你主表有 减免 39.6的金额的
84784988
2023 07/11 10:18
填了呀，减征额39.6+19.8=59.4
meizi老师
2023 07/11 10:22
你好； 你减征金额是 39.6这个金额哈 ； 是你专票不含税金额 *2%计算来的； 你普票部分是免税的； 不是要去加19.5 、 你19,8 是要缴纳的 1%金额 。
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