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电商行业,我们需要开发票给客户,然后又需要支付服务费给平台,这两个要怎么记账
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速问速答你好; 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借销售费用- 平台服务费 贷 应收账款
2023 07/11 09:59
84784972
2023 07/11 10:03
首先先做:借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 然后再做 借:库存现金 贷:应收账款 ,然后再结转成本是这样子吗?
还有 : 借销售费用- 平台服务费 贷 应收账款 这个也是在做一笔借:库存现金 贷:应收账款 对吗? 还需要结转吗
meizi老师
2023 07/11 10:04
你好1; 对的; 就可以了。 对的; 不用结转了
84784972
2023 07/11 10:05
就是支付服务平台服务不需要结转对吗
meizi老师
2023 07/11 10:09
你好; 不用哦; 你冲应收账款即可; 本身也是在应收账款扣除的
84784972
2023 07/11 10:09
不好意思,我搞错了, 是我们开发票开的是服务费, 这个又怎样记账?
meizi老师
2023 07/11 10:14
你好; 借应收账款贷主营业务收入;销项税
84784972
2023 07/11 10:15
借应收账款贷主营业务收入;销项税 是然后再做 借:库存现金 贷:应收账款
这个也需要结转成本吗
meizi老师
2023 07/11 10:17
你好1; 是的 ; 要结转成本的; 你提供服务; 你人员工资是成本
84784972
2023 07/11 10:32
14,646.89元 合计税额:146.45 合计:14793.34 借: 应收账款 14793.34 贷: 销项 146.45 主营收入 14646.9 然后: 库存现金 14793.34 ,贷:应收 14793.34 然后再结转,老师,你看我录的金额对吗? 就是 应收账款的金额是不含税%2b税额 等于的那个金额就记在应收账款对吗? 然后 主营收入 就是不含税减去税额,等于的金额就是主营收入对吗
meizi老师
2023 07/11 10:35
你好; 是的; 合计金额 ; 对的哦
84784972
2023 07/11 10:37
那我这个支付的服务费怎么结转成本?
meizi老师
2023 07/11 10:40
你好; 支付出去的 ; 你收到发票; 借主营业务成本-服务成本 贷银行存款或者应付账款