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电商行业,我们需要开发票给客户,然后又需要支付服务费给平台,这两个要怎么记账

84784972| 提问时间:2023 07/11 09:58
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;  借销售费用-  平台服务费 贷 应收账款   
2023 07/11 09:59
84784972
2023 07/11 10:03
首先先做:借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 然后再做 借:库存现金 贷:应收账款 ,然后再结转成本是这样子吗? 还有 : 借销售费用- 平台服务费 贷 应收账款 这个也是在做一笔借:库存现金 贷:应收账款 对吗? 还需要结转吗
meizi老师
2023 07/11 10:04
你好1; 对的; 就可以了。  对的; 不用结转了  
84784972
2023 07/11 10:05
就是支付服务平台服务不需要结转对吗
meizi老师
2023 07/11 10:09
你好; 不用哦; 你冲应收账款即可; 本身也是在应收账款扣除的  
84784972
2023 07/11 10:09
不好意思,我搞错了, 是我们开发票开的是服务费, 这个又怎样记账?
meizi老师
2023 07/11 10:14
你好;  借应收账款贷主营业务收入;销项税   
84784972
2023 07/11 10:15
借应收账款贷主营业务收入;销项税 是然后再做 借:库存现金 贷:应收账款 这个也需要结转成本吗
meizi老师
2023 07/11 10:17
你好1;  是的 ;      要结转成本的; 你提供服务; 你人员工资是成本   
84784972
2023 07/11 10:32
14,646.89元 合计税额:146.45 合计:14793.34 借: 应收账款 14793.34 贷: 销项 146.45 主营收入 14646.9 然后: 库存现金 14793.34 ,贷:应收 14793.34 然后再结转,老师,你看我录的金额对吗? 就是 应收账款的金额是不含税%2b税额 等于的那个金额就记在应收账款对吗? 然后 主营收入 就是不含税减去税额,等于的金额就是主营收入对吗
meizi老师
2023 07/11 10:35
你好;   是的; 合计金额 ; 对的哦  
84784972
2023 07/11 10:37
那我这个支付的服务费怎么结转成本?
meizi老师
2023 07/11 10:40
你好;  支付出去的 ;    你收到发票; 借主营业务成本-服务成本 贷银行存款或者应付账款   
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