00:10:00
问题已解决
新公司，当月开票和收票都是120万，银行收到转出都是120万，需要交300印花税，从别的公司账上转500过来交税，资产负债表怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你的期初是0吧，那么么银行存款期末还是0=120-120
2023 07/11 10:26
一休哥哥老师 
2023 07/11 10:27
需要交300印花税
借：管理费用 300
贷：应交税费-印花税 300
一休哥哥老师
2023 07/11 10:28
别的公司账上转500过来交税
借：银行存款 500
贷：其他应付款 500
一休哥哥老师
2023 07/11 10:28
开票和收票都是120万，
您的收入和成本都是一个数据吧
一休哥哥老师
2023 07/11 10:30
所以最后
资本负债表：
货币资金=500
其他应付= 500
应交税金=300
未分配利润=-300
那么资产500=负债800+所有者权益 -300
84785040 
2023 07/11 10:38
所得税申报里的固定资产怎么填
84785040
2023 07/11 10:38
没有购买过固定资产
一休哥哥老师
2023 07/11 10:39
没有就不填，那个地方我从来不填，直接下一步
84785040
2023 07/11 10:42
还有刚才的问题，期末我银行余额只有200，现在填的是500，是哪里我没懂么
84785040
2023 07/11 10:46
我填报的时候提示季初资产总额必须大于0
一休哥哥老师
2023 07/11 10:46
需要交300印花税，从别的公司账上转500过来交税
您是当期就交了印花税了吧
一休哥哥老师
2023 07/11 10:46
借：应交税费-印花税 300
贷：银行存款 300
一休哥哥老师
2023 07/11 10:46
还有一笔分录上面这分录
一休哥哥老师
2023 07/11 10:47
所以最后
资本负债表：
货币资金=500-300=200
其他应付= 500
应交税金=300-300=0
未分配利润=-300
那么资产000=负债500+所有者权益 -300
84785040
2023 07/11 10:47
6月份的税，7月份交的，钱也是7月份转过来的，那应该应付和银行存款都为0对吗
一休哥哥老师
2023 07/11 10:47
那么资产200=负债500+所有者权益 -300
84785040
2023 07/11 10:56
我现在做6月份报表，当月有印花税300，但是500块钱是7月份交税的时候才转来，那么是不是应该，资产余额为 0，应交税费300，所有者权益-300，这么理解对么
一休哥哥老师
2023 07/11 11:01
是的。
当月转来当月交 就是
货币资金=500
其他应付= 500
应交税金=300
未分配利润=-300
一休哥哥老师
2023 07/11 11:02
重新写一下
是的。
当月转来下月交 就是
货币资金=500
其他应付= 500
应交税金=300
未分配利润=-300
一休哥哥老师
2023 07/11 11:02
当月转来当月交 就是：
资本负债表：
货币资金=500-300=200
其他应付= 500
应交税金=300-300=0
未分配利润=-300
一休哥哥老师
2023 07/11 11:03
资产余额为 0
为什么是0
您不是500-300=200
您交税后，银行还有200
一休哥哥老师
2023 07/11 11:06
转过来的500，是当做其他应付款500，是往来款
您的其他应付款 如果不归还500，怎么结平这个科目
84785040
2023 07/11 11:12
6月底的时候还没有转来，账上没有余额，7月转来交税的
一休哥哥老师
2023 07/11 11:14
应交税金=300
未分配利润=-300
那就只有这两个数字
阅读 151
描述你的问题，直接向老师提问
3145
意见反馈
