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老师，员工提前预支下个月的工资3500元，我做了分录是借，应付职工薪酬3500贷银行存款3500，导致我应付职工薪酬借方有余额3500，有问题吗？
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你好； 你做其他应收款 挂着； 不建议走 应付职工薪酬科目
2023 07/11 10:38
84785040 
2023 07/11 10:41
哦，刚才前任会计也是这么跟我说的，那我现在都已经这样子挂了，凭证也装订了，妈我要重新改吗？
meizi老师 
2023 07/11 10:42
因为这个会涉及 可能到个税； 不建议你走这个科目； 你调整下哈
84785040
2023 07/11 10:51
可是我企业所得税财务报表都已经报送了，这个季度
meizi老师
2023 07/11 10:52
你好； 你调整下 去反结账改下数据即可
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