00:10:00
问题已解决
建设公司，建筑劳务公司，之前做账的时候都没有设置工程施工科目，收到记预收，开票记收入；支出记预付，收到发票的时候记成本，现在怎么调整啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借工程施工
贷预付账款。
2023 07/11 10:49
郭老师 
2023 07/11 10:49
应该做到工程施工里面的，你转过来就可以了。
84784973 
2023 07/11 11:00
要不要分工地啊，有点乱，还有这有一家公司已经跨年了都这样，
郭老师
2023 07/11 11:02
需要的工程施工二级科目，写项目名称。
郭老师
2023 07/11 11:02
跨年了，不跨年都可以这么做，已经结转到了主营业务成本的，不用修改，你只需要把这个余额结转进来就行。
84784973
2023 07/11 11:02
借工程施工 贷预付账款。这是预付的，那如果预收的呢，怎么做分录呢
84784973
2023 07/11 11:05
什么余额，是没有付钱的，还是没有收钱的
郭老师
2023 07/11 11:06
借预收账款，贷工程结算。
郭老师
2023 07/11 11:06
预付账款的余额
都已经结转到主营业务成本，你还去调整它吗？
84784973
2023 07/11 11:21
不需要了吧
郭老师
2023 07/11 11:22
所以说你只看预付的余额就是了，把余额转进来
84784973
2023 07/11 11:24
好的，有一家是上季度的分录不变，这个季度把预付预收的总金额转到工程施工，工程结算账户就好了嘛
郭老师
2023 07/11 11:25
对的，是的，是这么做的。
阅读 130
描述你的问题，直接向老师提问
324
意见反馈
