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小规模一季度销售额未超过30万免税，所以填写申报表的时候只填写了红框处免税销售额盒免税额。黄框处空白。但是第二季度不免税了。填写了销售额和税额后本年累计的销售额只有二季度的金额，免税销售额单独显示的，我想问的是我这样填写的申报表是否正确。
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第二季度是否只开具普通发票或者是没有开具发票?还是说开具了专用发票?根据实际情况填列
2023 07/11 10:48
84784996 
2023 07/11 10:48
没有税盘。都是未开票收入
江老师 
2023 07/11 10:51
没有税盘，都是未开票收入，季度收入未超过30万元，与 一季度一样的填列。
84784996
2023 07/11 10:52
二季度超了30不免税，怎么可能和一季度一样的填写，老师清看清楚我问的嘛
江老师
2023 07/11 10:57
二季度未开具发票的金额是多少?
如果是二季度未开具发票的金额超过30万元，将不含税金额填写在增值税主表的第3栏。如果是二季度未开具发票的金额未超过30万元，将不含增值税的金额填写在增值税主表的第10栏。
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