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六月收到供应商的返利10万，这10万元没有直接付给我们，而是抵扣应付货款了，我想问一下账务处理怎么做？说明一点之前都有开专票给我们 这10万我们也没有给供应商开发票，就是直接抵扣应付款了
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你好； 意思是货返给你们的； 那有开票没有； 直接 货返扣除了。 借库存商品 贷 应付账款 ； 借应付账款 贷主营业务成本 ； 银行存款
2023 07/11 10:54
84784959 
2023 07/11 11:35
我们实际是没有收到供应商货款的 若是用银行存款科目记账增加10万，实际银行存款账上没有那么多钱 会不平
meizi老师 
2023 07/11 11:37
你好； 做应付账款冲抵即可
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