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请问老师 我们是小规模企业 开着有普票专票 但没有超30万 做账的时候怎么区分只交专票的税呢
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专票可通过应交税费-未交增值税核算
普票通过应交税费-应交增值税核算，以做区分
2023 07/11 11:00
84784958 
2023 07/11 11:03
老师那不超30万的话只需要交专票部分 普票不交 有时候我们会开超 有时候不超 这样又该怎么做呢
文文老师 
2023 07/11 11:06
普票开超就不结转到营业外收入，交税时，直接冲应交税费-应交增值税
84784958
2023 07/11 11:10
好的 感谢老师
文文老师
2023 07/11 11:13
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
84784958
2023 07/11 16:40
老师 比如说普票季度未开超部分需要结转到营业外收入 这个分录是在6月结转 还是要在7月结转
文文老师
2023 07/11 16:51
结转到营业外收入 这个分录是在6月结转
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