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老师，请问我们不开收据不开发票的收入，账务怎么处理？比如 收款4560 其中代缴的费用560 我们收的代理费是4000
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您好，借：银行 4560 贷：其他应付款 560 其他业务收入 4000/1.13 应交税金-应交增值税-销项税4000/1.13*13%
2023 07/11 11:13
84785008 
2023 07/11 11:28
收到的560最后代缴了，账从公司账上走，但是也没发票给客户，怎么处理？
84785008
2023 07/11 11:29
代缴给政府了
84785008
2023 07/11 11:29
政府会把发票直接开给客户，我们没票。
廖君老师 
2023 07/11 11:29
您好，您看560我们的账上是往来，不是成本费用，不用发票的
借：其他应付款 560 贷：银行
84785008
2023 07/11 11:50
代缴的560 付的时候是不是 借：其他应付款，贷 银行存款
廖君老师
2023 07/11 11:54
您好，是的，我上面的信息也是这个分录
84785008
2023 07/11 12:28
上月忘扣员工个税120 这月补扣 请问怎么做，谢谢老师
廖君老师
2023 07/11 12:30
您好，借：应付职工薪酬 120 贷：应交税金-个人所得税 120，扣下这120再发剩余的钱给个人
84785008
2023 07/11 13:58
谢谢老师
84785008
2023 07/11 14:06
我们是小规模纳税人，开票税率是1% ，前面说的账务处理，在算税的时候不是借：银行 4560 贷：其他应付款 560 其他业务收入 4000/1.01 应交税金-应交增值税-销项税4000/1.01*1.01%
廖君老师
2023 07/11 14:12
您好，是的，应交税金-应交增值税-销项税这个科目 改为 应交税金-应交增值税
借：银行 4560 贷：其他应付款 560 其他业务收入 4000/1.01 应交税金-应交增值税4000/1.01*1.01%
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