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福利费，收到发票的时候做的时候待抵扣进项税额，现在进项要转出，分录怎么做
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你好
借：应交税费--应交增值税(进项税额)
贷：应交税费--待抵扣进项税额
2023 07/11 11:22
84784999 
2023 07/11 11:34
这一笔做了，进项税额转出做完，进项税额转出会有余额这个对嘛
王超老师 
2023 07/11 11:36
这个是正确的阿，你前面不是有做到待抵扣进项税额里面了吗
84784999
2023 07/11 12:11
进项税额转出有余额是对的吗
王超老师
2023 07/11 12:23
可以给我看一下你的科目余额表吗
84784999
2023 07/11 12:35
科目余额表就这个科目是负数了
王超老师
2023 07/11 13:53
刚才去吃饭了，不好意思阿
84784999
2023 07/11 14:11
所以我分录做的对不对
王超老师
2023 07/11 14:16
你这个就不对了，说明你前面还有其他的分录没有做的
84784999
2023 07/11 14:45
这笔是福利费，进来做的待抵扣进项，还要做什么
王超老师
2023 07/11 15:07
这个你要转到应付职工薪酬---福利费的
84784999
2023 07/11 15:10
当时入账是这样的
王超老师
2023 07/11 15:26
这个你要把待抵扣进项税额转到应付职工薪酬的，然后再转到管理费用---福利费的
84784999
2023 07/11 15:27
老师，那我需要红字这张凭证吗，可以详细分录给我写一下吗
王超老师
2023 07/11 15:31
你说的红字是什么意思？
84784999
2023 07/11 15:36
就是我现在需要做什么样的分录
王超老师
2023 07/11 15:38
借：应交税费--应交增值税(进项税额)
贷：应交税费--待抵扣进项税额
你是说这个吗
84784999
2023 07/11 15:39
这笔已经做了呀，你刚刚不是说要转管理费用吗
王超老师
2023 07/11 15:49
不是的，我的意思是你的增值税转过去的
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