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问题已解决
企业性质是生产加工，原材料是收购的水产品，入库存的时候入多了，（实际应该入5000公斤，结果入了6000公斤，金额一样，导致单价变低，还结转了5500的成本，）现在发现这个问题了，请问老师这种情况下该怎么处理呢？
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您好，您好，我们这个5000还有多少没卖出，计算这个剩下库存数据的库存金额，倒挤销售成本把账调正确
2023 07/11 12:03
84784955 
2023 07/11 12:04
没有剩余了，超了500公斤。
廖君老师 
2023 07/11 12:09
您好，那这好办啊，库存金额全部结转，进销存表格里数量和金额都为0
84784955
2023 07/11 12:18
这符合逻辑？现在的问题是，实际应该是5000的库存，但是入库了6000，这样就不对，虚入着1000公斤的库存呢。然后结转成本的时候又结转5500了
廖君老师
2023 07/11 12:29
您好，我明白您的意思 ，5000数量假如金额6000，现在入为6000数量金额6000，结转了5500数据5500成本，库存有500数量500金额是虚的，就把这个虚的金额一起结转到本月销售成本里，这月发现错了这月调整。我去吃个中饭，信息晚点回复您哈
84784955
2023 07/11 12:36
可以把虚有的金额调整到这个月，但是，实际数量是超的怎么办呢？
廖君老师
2023 07/11 13:10
您好，您的数据我们财务分录里的是数量金额式，有数量又有金额么，把这个虚的数量和金额在本月一次性处理掉，就是处理以有的错账，大胆写上去，也不是财务入账入错了
84784955
2023 07/11 13:13
您的意思就是把帐上剩余的数量，金额，一次性转到成本里。但是这样的话也有个问题，本月成本大大增加，而且，如果以后查出来入账就入错了，怎么解释呢？
廖君老师
2023 07/11 13:17
您好，这个入库数量是财务入错了还是仓库入错了啊，如果是咱财务入错了，这月成本大就不要调，自己记了，每月调整一部分金额，别让老板发现这个异常金额
84784955
2023 07/11 13:22
那数量上就按账上的这么冲了，虚的1000公斤，也按账上这么虚着走？就默认入库数量了？
廖君老师
2023 07/11 13:31
您好，是的，只能把原入库的数量全部冲了
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