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6月份天津分公司账套没有，所以北京分公司添加天津分公司的暂估入库，还有6月份计提了天津分公司员工的工资，借销售费用300 贷应付职工薪酬300，现在7月份天津分公司已经有账套了，那么我需要在北京分公司账套和天津分公司账套上添加啥分录？老师
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你好； 你这个分公司的分录 是在 北京那边 做账了吗？
2023 07/11 13:12
84784971 
2023 07/11 13:13
是的呢老师
meizi老师 
2023 07/11 13:15
你好； 那你北京那边不能去做成本费用的； 你只能 如果帮忙 天津付款了。 你做其他应收款借方挂着； 然后天津这笔去 做成本费用 挂科目
84784971
2023 07/11 13:15
进了些货 不过这些货是天津分公司那边的 所以我应该怎么把北京分公司账上的删去 添加在天津分公司7月账套里呢 还有计提的6月份的工资
meizi老师
2023 07/11 13:16
你好； 你分公司那边北京；直接去当月取消审核凭证； 取消保存； 就可以删除凭证的； 然后 天津这边正常做成本费用
84784971
2023 07/11 13:19
但是6月报表交上去了 改不了的老师 只能7月添加分录
meizi老师
2023 07/11 13:20
你好； 那你 北京那边去做红冲分录； 借贷方不变； 金额负数红冲； 然后天津这边补做分录
84784971
2023 07/11 13:21
可以吗？分录一样就是把金额全都负数是吗？之前做过一次其他的 不过发现余额对不上 想着这个能行吗
meizi老师
2023 07/11 13:22
对的； 就算是红冲了。 天津正常做； 对的
84784971
2023 07/11 13:38
在7月天津分公司账套里添加 计提6月工资 借销售费用 贷应付职工薪酬 是吗？老师
meizi老师
2023 07/11 13:39
你好； 是的； 就可以分公司天津这边正常做账了
84784971
2023 07/11 13:39
好的谢谢老师
meizi老师
2023 07/11 13:39
不客气的； 希望帮到你
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