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小规模 增值税电子专用发票怎么作废？
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您好，要开负数发票，不能直接作废
2023 07/11 14:42
84784963 
2023 07/11 15:52
老师，就只用开负数的发票就可以吗？用填红字信息表吗？
84784963
2023 07/11 15:52
还没给购货方呢。
刘艳红老师 
2023 07/11 16:20
要先开红字信息表，再开负数发票
84784963
2023 07/11 16:35
老师，是这样吗？
刘艳红老师
2023 07/11 16:59
是的，是的，就是这样的
84784963
2023 07/11 17:02
上传了提示审核通过 是不是就做红字发票就可以了？
84784963
2023 07/11 17:11
老师，就是之前的会计把收入做进了现金 没跟着银行流水走 我现在是想跟着银行流水走 我就调了账 是这么做的。纸质的是之前的会计做的 我这么做可以吗？
刘艳红老师
2023 07/11 17:24
还要保存一个文件到桌面上，然后点开开负数发票，就可以了，可以的， 这样做没有问题
84784963
2023 07/11 18:30
老师小规模的 公司租房办公 我这么做可以吗？我预付的是6.23-9.23号的 是不是我这个月计提一个月 摊销就摊销这个月的 对吗？剩下的在9月的时候在做吗？
刘艳红老师
2023 07/11 18:30
对的，就是这样做的
84784963
2023 07/11 18:34
老师那房东个人不给开发票咋办？是 借：预付账款-房租 贷：应付账款-房东吗？ 金额是这三个月还是一个月的啊？
84784963
2023 07/11 18:35
是不是到时候在纳税调整啊？
84784963
2023 07/11 18:36
物业费也是这么做吗？这个月计提一个月 摊销也是一个吗？ 然后也是借预付账款-物业 贷应收吗？
刘艳红老师
2023 07/11 18:39
这个可以直接入费用，一次性抵扣没事的
84784963
2023 07/11 18:40
不给发票也没事吗？
84784963
2023 07/11 18:41
好多人说没发票入不了账 让到时候在做纳税调增。。
84784963
2023 07/11 18:45
老师那我还用在做一个借：预付账款-房租 贷：应付账款-房东这个吗？那金额我是写一个月还是这三个月的金额啊？
84784963
2023 07/11 18:46
还是怎么做啊？那物业费我也这么做吗？
刘艳红老师
2023 07/11 18:49
计入管理费用-办公费就可以了
84784963
2023 07/11 18:57
那两个分录我不用动吧？
刘艳红老师
2023 07/11 19:03
没有收到发票都是先计入预付账款，收到发票了再计入费用就可以了
84784963
2023 07/12 10:20
那房东个人不给发票 还是借：预付账款-房租 贷：应付账款-房东这个吗？
84784963
2023 07/12 10:20
物业费的也不给开发票。。。
84784963
2023 07/12 10:21
是跟房租一样的处理吗？
刘艳红老师
2023 07/12 10:26
可以先做账，只是不能抵税
84784963
2023 07/12 10:55
好的 老师物业费嘞？也是先计提一个月的 摊销也是一个月 交付的金额也是这次的金额900吗？
刘艳红老师
2023 07/12 11:00
不需要这么麻烦，直接入费用就可以了
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