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老师 您好，二季度销售收入为45万元，填报增值税时：主表是在第三栏填45万元吗？后面跳出的15栏、20栏，22栏自动带出了要叫1万多的税，可是开票税额是4500多点。请问我还需填拿栏次，应该怎么填？
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第一行和第三行填写45万，如果是普通发票是不含税的。然后减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面。
2023 07/11 14:57
84784991 
2023 07/11 15:01
减免明细表本期发生额、实际抵扣金额应该怎么计算？
郭老师 
2023 07/11 15:03
45万乘以2%。按照这个来的。
郭老师
2023 07/11 15:03
不含税的销售额乘以2%。
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