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固定资产折旧时，折旧科目选错，还是“累计折旧”，导致凭证错误， 借：累计折旧 贷：累计折旧，两个科目金额相抵了，这种跨年度累计折旧错误，如何调整账务？
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你好，你看下你能反结账修改吗？或者是借管理费用等贷累计折旧做这个。
2023 07/11 15:34
84784983 
2023 07/11 15:36
反结账的月份有些多，跨年度了，而且已经申报纳税了。如果反结账修改的话，影响已经申报过的报表数据吧？
郭老师 
2023 07/11 15:37
对的，是的，影响申报的数据，但是你不返结账，你每个月出来的都是错误的。
84784983
2023 07/11 15:41
是的，现在有别的方法可以调整吗？是否可以走：利润分配-未分配利润科目，进行调整以前年度的错误？调整后，将现有的固定资产报废后新增剩余这个固定资产的净值，进行重新累计折旧呢？
郭老师
2023 07/11 15:45
可以的，可以这么做的。
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