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问题已解决
老师，小规模纳税人适用5%税率的且季度不超过30万，增值税申报表是否是填在免税销售额呢，系统导入是填入的免税销售额小微企业免税销售额
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是的，如果您是公司就填写到第10行，都是个体户，填写是一行。
2023 07/11 16:22
84785019 
2023 07/11 16:24
那为什么申报表中税款计算本期免税额是按3%计算的呢
84785019
2023 07/11 16:25
我是否需要手动修改成5%的
玲老师 
2023 07/11 16:35
可以忽略这个，然后您看用不用交税，要不用交税您就直接申报就行了。
84785019
2023 07/11 16:47
那请问附列资料需要申报吗
玲老师
2023 07/11 16:56
您好，这个按实际没有增值税附加税不用交，其他的按实际。补加税那个直接保存就行了。
84785019
2023 07/11 17:36
好的谢谢老师
玲老师
2023 07/11 17:37
不客气的，祝您工作愉快，问题解决，请好评。
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