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异地施工 外地预交的增值税怎么记账
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借应交税费、预交增值税，贷银行存款
这个不用考虑，计提交了多少做多少。
2023 07/11 16:24
84785006 
2023 07/11 16:28
我是按3%记的账 1%做的预缴 怎么记账
郭老师 
2023 07/11 16:32
你好，你发票是开的多少？
84785006
2023 07/11 16:36
开的专票 借 应收30 贷 收入28 应交税费销 2 增值税预缴的是1
郭老师
2023 07/11 16:37
没有二的增值税，借应交税费应交增值税，贷银行房款1
借银行
贷主营业务收入
应交税费应交增值税，3
你下一次申报缴税的时候，
借应交税费应交增值税2贷银行存款。
84785006
2023 07/11 17:26
哪挨着哪 乱七八糟的
84785006
2023 07/11 17:26
我只是用数做个比喻
郭老师
2023 07/11 17:29
你开的专票税率是1%的还是3%
如果是1%的你的肖像税额是多少，你预缴的是多少是吧？
我看到了不一致，所以给你举了个例子，你的增值税1
预缴了1
差额2你回来再申报补上不就可以
郭老师
2023 07/11 17:29
你再仔细看一下，我上面给你写的那个，这个就是完整的，很完整。
84785006
2023 07/11 17:34
我在说一下 2季度发生的业务 小规模 开普票20这个是当地发生不预缴 开3%的专票50 这个是异地 预缴增值税2 所得税预缴1 怎么记账
郭老师
2023 07/11 17:34
借应交税费应交增值税2
应交税费企业所得税1
贷银行存款4
84785006
2023 07/11 17:37
这个是预缴的时候做的吗
郭老师
2023 07/11 17:37
是的，预缴的时候做的。
84785006
2023 07/11 17:39
月末结转税款的时候怎么做
郭老师
2023 07/11 17:43
增值税的不需要结转
企业所得税，你看一下你需要交吧，季度末的那个月，借所得税费用，贷应交税费，企业所得税
增值税的小规模就不需要计提
你确认收入之后，借贷方正好抵扣了
差额在申报的当月也会交上。
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