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航天信息的技术服务费270报税的时候应该怎么填啊？
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你这个金额不对吧，应该是280的
2023 07/11 16:26
84784990 
2023 07/11 16:26
我们这里是270呀
郭老师 
2023 07/11 16:29
你问下你软件售后那边能全额抵扣吗？
如果能的话可以
主表应纳税减征额
减免明细表和附表四本期发生额实际抵扣金额里面填写。
郭老师
2023 07/11 16:29
因为我们这边软件售后说的，只要不是280的都不允许抵。
84784990
2023 07/11 17:02
小规模的话应该怎么填这个270啊？
郭老师
2023 07/11 17:03
应纳税减征额
还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额。
84784990
2023 07/11 17:12
软件售后跟我说不能抵扣
84784990
2023 07/11 17:16
借：管理费用——办公费270 贷：库存现金270二、抵减进项税时，分录是： 借：应交税费——应交增值税（减免税费）270 借：管理费用——办公费 -270
84784990
2023 07/11 17:16
我已经这样做账了，应该怎么改咧？
84784990
2023 07/11 17:16
我们是小规模公司
郭老师
2023 07/11 17:26
小规模的不用写减免税款，只有二级科目就行。
84784990
2023 07/11 17:36
但是财务软件里面应交税费—应交增值税下面必须有专栏才能保存，否则保存不了怎么办？
郭老师
2023 07/11 17:37
你好，那你确认收入的时候价税分开怎么做，做哪个科目里面
郭老师
2023 07/11 17:37
确认收入用哪个科目，你抵扣的时候填写哪一个。
84784990
2023 07/11 17:37
另外第二个分录借：应交税费——应交增值税（减免税费）270 借：管理费用——办公费 -270 这个还需要做吗？
郭老师
2023 07/11 17:38
你好，你确认收入做的是哪一个科目，你先回复这一个。
84784990
2023 07/11 17:38
应交税费—应交增值税—销项税额
郭老师
2023 07/11 17:43
借应交税费应交增值税销项
贷、应交税费应交增值税、减免税费
做这个调整的。
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