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老师，我这个做了调整后银行余额多出来了这个数字，现在应该怎么办
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你好； 多了金额； 是不是因为你之前不是 银行支付 ； 你跑去用其他方式支付； 所以你要调增的
2023 07/11 16:50
84785020 
2023 07/11 16:53
是用银行付款的
meizi老师 
2023 07/11 16:53
你好； 那你 去这个工程 成本 ；是你银行支付的； 你做第二笔是什么业务的
84785020
2023 07/11 16:53
我已经结账了，现在应该要怎么调整
meizi老师
2023 07/11 16:54
你好； 你现在第二笔是什么业务发生的； 你现在说银行支付的； 那你第一笔 分录是对的
84785020
2023 07/11 16:56
就是第二逼调了之后就多出来了，第一笔是付给私人的老师说我二级科目错了要调整，后面我就这样调了，调了之后银行余额又对不上了
meizi老师
2023 07/11 17:00
你好； 你既然是银行支付 ； 你不应该 做第二笔分录的； 你第一笔已经是对的分录了
84785020
2023 07/11 17:03
我是按照老师说的调的，现在余额不对了我应该怎么办
meizi老师
2023 07/11 17:07
你好； 你现在去看看你 工程成本的 第一笔金额 ； 你 付款是不是付的这么多钱 ？
84785020
2023 07/11 17:10
是的呀，我后来调的是不是那里不对，现在要怎么调
meizi老师
2023 07/11 17:12
是的话； 你就不用调整了。 你 在另外一个问题说的是； 你 不是银行付款 ； 是个人垫付 ；所以我让你去调科目的
84785020
2023 07/11 17:13
是个人垫付我在用银行付给他的，我说的不是直接付给供应商公账的所以说私人垫付的，那已经调了现在怎么办结账了
meizi老师
2023 07/11 17:14
你好； 那你 账上应该是先做 其他应付款贷方； 然后再去报销给 个人哦 ；
84785020
2023 07/11 17:19
那我现在应该怎么办
84785020
2023 07/11 17:19
重新做凭证要怎么做
meizi老师
2023 07/11 17:21
红冲 第一笔分录； 然后做； 借工程施工； 财务费用 贷其他应付款 ； 借其他应付款贷银行存款； 就平衡了
84785020
2023 07/11 17:22
摘要应该怎么写
84785020
2023 07/11 17:23
第一笔我不是已经做了红冲吗，第二张凭证不就是冲第一个的后面又不对了
meizi老师
2023 07/11 17:27
摘要写调整某凭证号
84785020
2023 07/11 17:28
那我到底是调整第一张凭证还是第二张呀，我这个第二张怎么办
meizi老师
2023 07/11 17:30
说白了。 就是 在你原来做账的科目 之后 ； 做一笔红冲； 一笔 按正确分录做 ； 你之前做了 第一笔分录的红冲； 你就在做一笔正确分录就行了。
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