00:10:00
问题已解决
小规模 增值税电子专用发票作废是先填了红字发票信息表 然后再开红字的发票吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
对的
这个不能直接作废
2023 07/11 16:54
84784963 
2023 07/11 16:57
老师是不是申报了所得税才能申领发票啊？
84784963
2023 07/11 16:58
老师 那就是先填表在开红字的发票再开正常的就可以了是吗？
朴老师 
2023 07/11 17:03
同学你好
红字发票信息表通过了才可以开红字发票
84784963
2023 07/11 17:09
老师，就是之前的会计把收入做进了现金 没跟着银行流水走 我现在是想跟着银行流水走 我就调了账 是这么做的。纸质的是之前的会计做的 我这么调账可以吗？
朴老师
2023 07/11 17:13
同学你好
这个可以的
84784963
2023 07/11 17:34
老师，是这样的，抖音平台有个斗+奖励抖音没有给结算 我调账的都是银行实际到账的金额 然后抖加的钱只给了一部分 应该给15547.55 但抖音只给了8585.34 还剩6962.21 是不是的做两个分录啊 一个收到的8585.21 这个税额怎么写啊？
84784963
2023 07/11 17:34
我就是不知道的是这些税额什么的。。
朴老师
2023 07/11 17:43
你们的收入乘以税率就是税额
84784963
2023 07/11 17:45
老师就是这个是抖音结算的记录 2022。7月7号的那个给了我们是11921.74元 但我们开票的金额是12724.21 少的那个正好是斗加奖励 少了802.47 然后23年1月17给的8585.34备注是dou+账户余额转入 抖+应该是15547.55元 结算的话就只给了8585.34
84784963
2023 07/11 17:49
那我怎么做啊？做应收账款 15547.55元 税这儿呢写吗？
朴老师
2023 07/11 17:52
同学你好
借应收
贷主营业务收入
贷销项
84784963
2023 07/11 17:58
税额的话是15547.55乘以（1-1%）吗？
84784963
2023 07/11 17:58
小规模。那税就是155.48吗？
84784963
2023 07/11 17:59
老师那抖音给的8585.47呢？
84784963
2023 07/11 18:00
借银行存款贷应收账款吗？
朴老师
2023 07/11 18:06
申报了增值税反写清卡了就可以领发票
朴老师
2023 07/11 18:06
小规模一般是一个点的就可以
84784963
2023 07/11 18:09
好的，老师那我这么做对吗？
朴老师
2023 07/11 18:27
嗯
这样做分录是正确的
84784963
2023 07/12 10:25
老师小规模的 公司租房办公 我这么做可以吗？我预付的是6.23-9.23号的 是不是我这个月计提一个月 摊销就摊销这个月的 对吗？剩下的在9月的时候在做吗？
朴老师
2023 07/12 10:34
嗯
这样操作就可以了
84784963
2023 07/12 10:37
老师那房东个人不给开发票咋办啊？是 借：预付账款-房租 贷：应付账款-房东吗？ 金额是这三个月还是一个月的啊？
84784963
2023 07/12 10:37
到时候在调增吗？
朴老师
2023 07/12 10:42
不开票你可以做房租然后汇算清缴调增就可以了
84784963
2023 07/12 10:46
那就是那两个分录加一个借：预付账款-房租 贷：应付账款-房东的分录吗？ 金额是这三个月的合计吗？
朴老师
2023 07/12 10:51
对的
这个是三个月的合计
阅读 397
描述你的问题，直接向老师提问
432
意见反馈
