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老师 我4月报税1-3的税 小规模的销项我计入营业外收入了 但是我5月打单子的时候银行扣了366的这个税有10元的城建税 256的增值税是不这样做 借 税金及附加10 贷 应交税费——城建税 10借 应交税费——城建税 贷 银行存款好10完了冲红借 外收入-366贷 应交税费-366再借应交税费256贷银行 256那最后应交税费还是挂的256
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您好
还要做笔分录
借：应交税费-应交增值税 256
贷：银行存款 256
把转到营业外收入的增值税红冲回来
2023 07/11 17:32
84785000 
2023 07/11 17:33
我做了呀
84785000
2023 07/11 17:34
借 税金及附加10 贷 应交税费——城建税 10借 应交税费——城建税 贷 银行存款10 冲红 借 外收入-366贷 应交税费-366 借应交税费 256贷银行 256
bamboo老师 
2023 07/11 17:44
那应交增值税还有余额？
bamboo老师
2023 07/11 17:45
借 外收入-366贷 应交税费-366
您这个是用的负数？
84785000
2023 07/11 17:46
对我1-3月的账是正数调账不是复数
bamboo老师
2023 07/11 17:52
您当时结转到营业外收入的分录可以写一下吗？
84785000
2023 07/11 17:54
借 银行 贷 主营收入 应交税费 借应交税费 贷 营业外收入 结转 借 营业外收入 贷 本年利润
bamboo老师
2023 07/11 17:55
那您红冲分录错了啊
应该这样写
借：应交税费 -366
贷：营业外收入 -366
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