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老师您好，小规模纳税人二季度开了正数发票：普票182051元跟专票70000元，但是5月份开了一个7万的专票6月份红冲了重新开了一张7万的专票，另外6月份还开了一张65000的专票也作废啦，重新开了一张35000的专票，请问老师，这种情况该怎么报增值税申报表呢？
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你好； 你就用4-6月正数发票减去负数发票来 红冲； 你这样的话； 相当于专票 开7万； 红冲7万；在开6万； 在作废； 你实际专票是在开了3.5万和普票的 182051金额是吗
2023 07/11 17:50
84785023 
2023 07/11 17:51
专票是3.5万加7万
84785023
2023 07/11 17:52
实际应纳税额应该就是正数专票上的税额加起来的数字吧
meizi老师 
2023 07/11 17:58
你好； 是的； 就是这样来的；专票写1栏次和2栏次； 普票 不超过30万； 写10栏次去报免税
84785023
2023 07/11 18:00
开的是1点的增值税专用发票，是不是得填写减征额呢，那些红冲的金额要不要一起填到收入栏呢
meizi老师
2023 07/11 18:02
你好； 是的；减免表 按照专票的金额 *2%写2-4栏次去写
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