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小规模旅游企业，增值税报表怎么填？
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你好，你是差额交税的吗？
2023 07/11 17:56
84784993 
2023 07/11 17:57
是的，季度超30万了
郭老师 
2023 07/11 17:59
在附表资料一里面
第二，3蓝填写成本的加税合计，
第五列填写收入的加税合计
主表里面的收入是差额之后。
84784993
2023 07/11 18:21
成本的价税合计是什么意思？是发票上备注的差额合计吗
84784993
2023 07/11 18:26
普票部分差额以后也超30万了，是不是填在主表第三栏里
郭老师
2023 07/11 18:26
对的，是的，是这么说的。
84784993
2023 07/11 18:49
普票差额超30万的话，就按照正常小规模来交税是吧
郭老师
2023 07/11 18:51
对的，是的，是这么做的。
84784993
2023 07/11 19:01
主表16行还需要填吗？
84784993
2023 07/11 19:01
就是差额之后的收入是不是要按1%交税？
郭老师
2023 07/11 19:03
主表16行是应纳税减征额吗？如果是的话，你开的是普通发票或者是专票，1%的需要填写，这里填写的是差额之后的不含税销售额乘以2%。
84784993
2023 07/11 19:04
发票上是1%税率
84784993
2023 07/11 19:05
也就是说差额之后的金额，还要再减免2%是吧？
郭老师
2023 07/11 19:05
那就是按照差额之后的不含税销售额乘以2%。
84784993
2023 07/11 19:08
所得税报表上的累计收入是差额前还是差额后的？
郭老师
2023 07/11 19:09
这个是差额之前的收入。
84784993
2023 07/11 19:09
好的，谢谢
郭老师
2023 07/11 19:12
不用客气，工作愉快
84784993
2023 07/11 19:12
旅游行业需要交什么印花税？
郭老师
2023 07/11 19:13
旅游服务不需要缴纳印花税的，你还有其他的吗？
84784993
2023 07/11 19:13
没有了，谢谢
郭老师
2023 07/11 19:14
那就不需要交，不用客气，过得愉快。
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