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问题已解决
老师您好，一季度账和报表做错了，税务局系统里面对的，我应该怎么调账呢？
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您好
请问账哪里有问题？
2023 07/11 18:03
84784947 
2023 07/11 18:10
现在申报，系统里面两个金额不一样
84784947
2023 07/11 18:11
利润表一季度营业收入371353.38元，然后增值税申报表上是370931.11元，我看了金额刚好相差422.27元
84784947
2023 07/11 18:11
增值税5.94元，利息收入416.24元，一共422.27
bamboo老师 
2023 07/11 18:12
那您一季度的账错在哪里呢 查出来没有
看了您截图是少记了营业收入
84784947
2023 07/11 18:16
没有少做，是多做了，本来是不含税收入370931.11元，我做成了371353.38元
84784947
2023 07/11 18:17
多写了422.27元
bamboo老师
2023 07/11 18:17
那可以把您做的311353.38的分录写一下吗
84784947
2023 07/11 18:21
这个结转有没有问题呢？
84784947
2023 07/11 18:22
差的金额就是我⭕️ 起来的金额
bamboo老师
2023 07/11 18:25
您这个是结束损益 不是确认收入的分录啊 要确认收入的分录
84784947
2023 07/11 18:28
确认收入的分录要自己做吗？我每次这样结转就好了，我们是小规模
84784947
2023 07/11 18:28
确认收入的分录要怎么做？
bamboo老师
2023 07/11 18:28
确认收入的分录要自己做的啊
84784947
2023 07/11 18:29
你的意思收入费用分开结转？
bamboo老师
2023 07/11 18:30
借：银行存款等
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税
这个分录您没有写吗？
84784947
2023 07/11 18:30
谢谢了啊
bamboo老师
2023 07/11 18:31
这个分录是不是多写了主营业务收入的金额？
84784947
2023 07/11 18:31
写了，现在错就错在哪一笔分录上
bamboo老师
2023 07/11 18:32
应该是确认收入的分录 多写了主营业务收入的金额
要红冲掉
84784947
2023 07/11 18:32
这一笔帮我看一下对不对？
bamboo老师
2023 07/11 18:33
是收到个人所得税手续费退费 对吗？确认营业外收入跟销项税额
84784947
2023 07/11 18:33
利息收入
借：银行存款
贷：财务费用（负数）
bamboo老师
2023 07/11 18:34
财务费用 应该是借方负数 不是贷方负数
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