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问题已解决
公司6月初卖给集团一台使用过的设备，月底集团已经入账，但是重新买了新的，那台又卖给了公司，这个要怎么做账啊
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直接发票红冲就可以的，红冲之前的固定资产清理。
2023 07/11 19:14
84784957 
2023 07/11 19:18
进项和销项是一样的，不需要重新做固定资产重新折旧吗
郭老师 
2023 07/11 19:19
你好，什么时间退回来的？
84784957
2023 07/11 19:22
买回来280240，折旧79401.39，固定资产清理838.61，6月1号卖给集团280240，6月29集团月底就退了回来但是当时退的时候也是开具的专用发票280240，所以进项税和销项税是一样的。这种情况凭证是直接红冲，那增值税要怎么申报呢
郭老师
2023 07/11 19:26
你这个凭证不能直接红冲了，对方都已经给你开了发票你再重新购入
如果是一般驾驶员13%销售货物一栏里面填写，然后在附表二，1.2行里面勾选认证抵扣
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