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老师，你帮我看看这个分录是不是有错，应该怎么写？
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您好
请问 开具了发票吗？税率多少？
2023 07/11 19:29
84785035 
2023 07/11 19:30
没有开具，这个分录是不是有错？
bamboo老师 
2023 07/11 19:31
那是小规模纳税人 有未开票收入吗？
分录少了税金
84785035
2023 07/11 19:32
意思就差个税金，但分录没错吗？
bamboo老师
2023 07/11 19:34
是的 如果是未开票收入的话 就差个税金 分录没有错
84785035
2023 07/11 19:36
可是现在利润表收入小于增值税报表收入，差额就是这个金额
84785035
2023 07/11 19:36
怎么回事呢老师
bamboo老师
2023 07/11 19:37
你把主营业务收入明细表跟利润表截图给我看看
84785035
2023 07/11 19:42
太多啦截图有很多页，我把下面个分录冲了应收账款又是负数。有什么方法直接冲吗
bamboo老师
2023 07/11 19:51
请问是当月的分录 还是跨月了
主营业务收入您当月有很多业务吗？
利润表应该只有一页吧？
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