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我想咨询一下，我做账的时候应交税费_应交增值税未计提，直接记 借：应交税费_应交增值税_已交税金 贷：银行存款 现在报表出现负数如何调账，谢谢老师！
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同学，你好
需要补做计提的分录
2023 07/11 19:58
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企业缴纳增值税，月末计提是:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税下月缴纳:借:应交税费_未交增值税贷:银行存款。与 借:应交税费_应交增值税_已交税金贷:银行存款这两种做法有什么区别？
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22210103 应交税费_应交增值税_已交税金
这个后面还需要做分录吗？
借：应交税费_应交增值税_已交税金
贷：银行存款
989
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老师，应交税费_应交增值税_已交税金，贷方一直有余额，应该咋处理一下
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借方：应交税费_应交增值税_转出未交增值税
贷:应交税费_未交增值税
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转出未交增值税分录是：借：应交税费_应交增值税_销项税额；贷：应交税费_应交增值税_转出未交增值税。 结转未交增值税：借： 应交税费_应交增值税_转出未交增值；贷：应交税费_未交增值税。 税款盘抵扣是：借：应交税费-应交增值税-减免增值税；贷：管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后，应交税费_未交增值税有余额，要怎么处理呢。谢谢！
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