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@郭老师，小规模纳税人季度开票未达到¥300,000这个表应该怎么填呀？
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普票的不用填写的
2023 07/11 20:09
84785041 
2023 07/12 09:47
郭老师，请问2022年亏损-14万多，我2023年第一季度亏损-8044，但是我第二季度盈利10263.14，请问我填写企业所得税季度预缴纳税表是不是不用交税？直接弥补以前年度亏损？
郭老师 
2023 07/12 09:50
对的，是的，是这么做的。
84785041
2023 07/12 10:07
郭老师，我申报企业所得税预缴表，风险提示显示这个，可以不用管直接申报吗
郭老师
2023 07/12 10:09
需要确认一下上面的负数不是填写的负数吧
郭老师
2023 07/12 10:09
你然后看一下第一季度的季度末和第二季度的季度出是不是一样的，只要是一样的可以忽略。
84785041
2023 07/12 10:12
郭老师，1.不是负数 2.第一季度的季度末和第二季度的季度初是一样的
郭老师
2023 07/12 10:15
啊，那就忽略提交就可以了。
84785041
2023 07/12 11:13
郭老师，请问以前年度损益调整科目如果有发生额，应该填在报表哪里啊
郭老师
2023 07/12 11:16
你以前年度损益调整调整的什么业务的？
84785041
2023 07/12 11:21
计提2022年的所得税
郭老师
2023 07/12 11:23
你好，这个不需要调整的，因为它影响不了你的利润总额，你这个也没法税前扣除。
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